폐업후 세금계산서발행
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거래처에서 세금계산서를 요청하여 발행해 드리려고 했는데 폐업신고를 한 후 더라구요. 폐업신고 후 면 주민번호로 발행해 주면 된다고 해서 그렇게 발행해 드렸습니다.
저희는 부가세 신고까지 다 맞친 상태고, 그 업체는 매입공제를 받지못하여 아직 부가세 신고를 못하고 있다고 연락이 왔습니다.
22년 10월 10일 공사가 완료되었고, 거래처에선 22년 10월 14일날 잔금을 입금했습니다.
이때까지는 계산서발행 해달라는 얘기가 없었습니다. 당연히 부가세금액은 받지도 않았구요. 그런데
22년 11월 4일 세금계산서 발행해달라고 연락이 와서 부가세비용을 받고 잔금이 치뤄진 10월 14일 날짜로 주민번호로 세금계산서를 발행해 드렸습니다.
업체에서 폐업전 날짜로 계산서정정을 해달라고 하는데, 정정신고가 가능한가요?
폐업신고 후 면 주민번호로 발행해 주면 된다고 해서 그렇게 발행해 드렸습니다.
저희는 부가세 신고까지 다 맞친 상태고, 그 업체는 매입공제를 받지못하여 아직 부가세 신고를 못하고 있다고 연락이 왔습니다.
22년 10월 10일 공사가 완료되었고, 거래처에선 22년 10월 14일날 잔금을 입금했습니다.
이때까지는 계산서발행 해달라는 얘기가 없었습니다. 당연히 부가세금액은 받지도 않았구요. 그런데
22년 11월 4일 세금계산서 발행해달라고 연락이 와서 부가세비용을 받고 잔금이 치뤄진 10월 14일 날짜로 주민번호로 세금계산서를 발행해 드렸습니다.
업체에서 폐업전 날짜로 계산서정정을 해달라고 하는데, 정정신고가 가능한가요?
