폐업신청후 부가가치세 신고

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폐업신청후 부가가치세 신고

작성일 2024.03.27댓글 3건
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폐업신청후 부가가치세 신고시
가게 집주인이 보내주신 월세 세금계산서 (종이) 어떻게 등록해애 하나요?




profile_image 익명 작성일 -

안녕하세요 바로세무회계 김환수 세무사 입니다.

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24.1.1~폐업일까지 부가세신고를 폐업일이 속하는 다음달 25까지 진행하셔야 하는데요

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그때 신고서에 매출과 매입을 작성하게 되는데

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매입에 반영하시면 됩니다.

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답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

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https://map.naver.com/p/search/%EB%B0%94%EB%A1%9C%EC%84%B8%EB%AC%B4%ED%9A%8C%EA%B3%84/place/1236488617?placePath=?entry=pll&from=nx&fromNxList=true&searchType=place&c=15.00,0,0,0,dh

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profile_image 익명 작성일 -

안녕하세요.

질문하신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

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우선, 임대인이 폐업자인 임차인에게 세금계산서를 발행했을 경우 어떻게 처리해야 하는지에 대한 질문으로 판단합니다.

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폐업일 이후의 세금계산서를 발급하거나 수취하는 경우에는 사실과 다른 세금계산서로 판단할 수 있기 때문에 임대인에게 폐업 사실을 알려 취소해야 하고 부가가치세 신고에 반영이 되지 않도록 해야 할 것 같습니다.

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질문의 내용으로 보아 정확하게 파악은 힘들지만, 폐업 후에 세금계산서를 수취했지만, 작성일자가 폐업 이전이 월일인 경우에는 마지막 부가가치세(폐업) 신고에 반영하여 신고하면 될 것 같습니다.

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저는 충남지방중소벤처기업청 비즈니스지원단 김명곤 입니다.

추가로 궁금하신 사항은 충남지방중소벤처기업청 041-564-3862 으로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

profile_image 익명 작성일 -

부가세 신고서상

매입세액란에 반영하고

부표인 세금계산서 합계표(매입)에 사업자번호등을 기입하여 반영합니다

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매출을 반영하고 위와같은 매입을 반영하여 납부할 (또는 환급받을 ) 부가세를 신고하고 납부를 해야합니다

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