세금계산서 한장에 공제 불공제 동시에 있는 경우, 공제되는것만 부가세...

세금계산서 한장에 공제 불공제 동시에 있는 경우, 공제되는것만 부가세...

작성일 2023.07.24댓글 2건
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주유비 한장에

공제(50만원), 불공제 차량 주유비(250만원)가 모두 합산되어 발급됐습니다.

세무사무소에서

세금계산서 분리가 안된다고

무조건 다 공제를 받던지, 다 불공제를 받던지 해야한다고 하는데...

이거 정말인가요???

300만원 전액 공제 입력하고

부가세 첨부서류 '공제받지 못할 매입세액명세서'에서

불공제 금액 250만원을 따로 입력하면 될것 같은데...

이부분 정확한 답변 아시는분.

좀 알려주세요.





profile_image 익명 작성일 -

공제분과 불공제분이 한장의 세금계산서를 발급된경우 안분 구분하는방법을 과세매출과 면세매출이있는경우 안분게산방법이있는데 과세매출만있는경우 안분방법이 세법에서는 규정되여있지않습니다 질의하신내용으로 공제

50 불공제250으로할 경우 전자신고오류가 발생됨니다 세금계산서를 공제세금계산서 불공제세금게산서를 따로

구분해서 세금계산서를 받아야 신고가 가능합니다 한장으로 세금계산서를 받아오시면 전자신고는 할수없고 서면으로 구분하여 신고하고 오류내용에 대하여 설명을 별도로해야합니다

profile_image 익명 작성일 -

님의 생각처러 되지 않습니다

세무적인 신고시 발행매수에서 문제가 발생합니다

1장의 세금계산서가 중복으로 반영되어

공제되는 세금계산서 1장

불공제되는 세금계산서 1장

이 되어서 신고가 안됩니다

세무사무실이 님의 생각처러 되는 것을 귀찮아서 안딘다라고 말하는 것 아닙니다

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