부가세 수정 신고 분개시///
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사진과 같이 1기 확정 신고시 분개를
6/30
부가세예수금 5,677,529 // 부가세대급금 31,019,729
원재료 8,999,748
(공제받지 못할 매입세액 분)
미수금 16,342,452
으로 분개해서 환급세액이 들어온 날짜에
보통예금 16,342,452 // 보통예금 16,342,452
라고 분개를 했습니다.
그런데 세무서에서 조사 결과 미심쩍은 나머지 다시 수정신고를 하라고 해서 (이유 생략)
아래와 같이 수정신고를 마쳤습니다.
매출세액과 매입세액은 변동이 없으나 공제받지 못할 매입세액이 변동이 있으면서
결국 납부세액이 발생되었으며, 이전에 환급 받았던 금액도 도로 주게 되었습니다.
(가산세액은 잡손실로 처리할 예정)
이 같이 복잡한 경우 분개를 어떻게 해야 할까요 ???
사진과 같이 1기 확정 신고시 분개를
6/30
부가세예수금 5,677,529 // 부가세대급금 31,019,729
원재료 8,999,748
(공제받지 못할 매입세액 분)
미수금 16,342,452
으로 분개해서 환급세액이 들어온 날짜에
보통예금 16,342,452 // 보통예금 16,342,452
라고 분개를 했습니다.
그런데 세무서에서 조사 결과 미심쩍은 나머지 다시 수정신고를 하라고 해서 (이유 생략)
아래와 같이 수정신고를 마쳤습니다.
매출세액과 매입세액은 변동이 없으나 공제받지 못할 매입세액이 변동이 있으면서
결국 납부세액이 발생되었으며, 이전에 환급 받았던 금액도 도로 주게 되었습니다.
(가산세액은 잡손실로 처리할 예정)
이 같이 복잡한 경우 분개를 어떻게 해야 할까요 ???
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