전산세무2급 공제받지못할매입세액명세서에 관한 질문입니다.
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여기서 밑에 기불공제매입새액이 어떻게 6000000원이 나오는지 자세히 설명좀 부탁드립니다!
여기서 밑에 기불공제매입새액이 어떻게 6000000원이 나오는지 자세히 설명좀 부탁드립니다!
전산세무2급 공제받지못할매입세액명세서에 관한 질문입니다.
여기서 밑에 기불공제매입새액이 어떻게 6000000원이 나오는지 자세히 설명좀 부탁드립니다!
안녕하세요 정영민 세무사입니다.
아시다시피 면세 관련 매입세액은 불공제 대상이므로
공동사업 영위자는 공통매입세액에 대해서 안분계산을 하게됩니다.
1기 예정신고시에는 면세 비율이 12/20 = 60%이므로
1기 예정시에는 1천만원의 매입세액중 60%가 불공제매입세액입니다.
그리고 이후 확정신고시 면세 비율이 32/50로 확정되었으므로 그 비율에 따라 안분계산후
에정신고시 이미 6백만원이 불공제되었으므로,차액인 40원만큼 불공제되는것입니다.
참고하세요
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안녕하세요 질문이 있어서 올립니다. 공제받지 못할 매입세액 명세서 내역을 첨부했습니다. 비영업용 승용차 관련으로 불공제 내역이 있는데요 (사진 속 주황색 표시) 사진 속의...
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