부가세 신고 관련
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작년 12월 수출 선적 완료 하였고,
작년 4분기 부가세 신고 시 해당건 포함하여 신고 했습니다
그러나 올해 1분기 부가세 신고 준비중 해당 건이 작년 12월, 올해 2월 2번에 나뉘어 분할선적 된걸 확인했습니다.
유니패스에서 조회해보고 알게 되었습니다
저희는 당시 분할선적할 이유가 없었기 때문에 100프로 이행신고가 됐을거라 생각했으나 포워더 (일반적인 포워더는 아니고 여러군데 물건을 모아 수출 진행하는 업체인 듯 합니다)에서 본인들 임의로 분할 신고를 진행하였네요ㅠㅠ
이행신고를 수정하긴 불가능할 듯 한데..이런 경우 작년 4분기 부가세 신고를 수정해야 되나요?
12월 결산이라 법인세 신고도 끝냈는데 법인세도 수정을 해야 하는 지 답변 부탁드립니다.
작년 4분기 부가세 신고 시 해당건 포함하여 신고 했습니다
그러나 올해 1분기 부가세 신고 준비중 해당 건이 작년 12월, 올해 2월 2번에 나뉘어 분할선적 된걸 확인했습니다.
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저희는 당시 분할선적할 이유가 없었기 때문에 100프로 이행신고가 됐을거라 생각했으나 포워더 (일반적인 포워더는 아니고 여러군데 물건을 모아 수출 진행하는 업체인 듯 합니다)에서 본인들 임의로 분할 신고를 진행하였네요ㅠㅠ
이행신고를 수정하긴 불가능할 듯 한데..이런 경우 작년 4분기 부가세 신고를 수정해야 되나요?
12월 결산이라 법인세 신고도 끝냈는데 법인세도 수정을 해야 하는 지 답변 부탁드립니다.
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